从粗到细制定了业务的一级管理、二级运行和三级操作流程大宗商品指的是哪些为进一步深化外采外销交易内控管事，设置健康内部掌握编制，饱舞落实内部解决哀求和交易实行流程，外采外销部以“须要、可行、适用”为管事规定，着眼于为交易发展单元供应准确可行的交易内部掌握解决哀求和操作楷模，颠末近三个众月的内部解决流程梳理，正在原有解决轨制的底子上，从粗到细同意了交易的一级解决、二级运转和三级操作流程，编制达成了《外采外销交易内部掌握解决手册》（简称内控解决手册）。

　　《内控解决手册》紧要分为外采外销交易规章轨制、交易实行与相干辅导偏睹和交易流程三个一面，依照《主题企业通盘危机解决指引》《主题企业合规解决手腕》《陕西延伸石油（集团）有限仔肩公司商业交易解决手腕》等轨制文献及相干哀求，联结公司轨制、实践交易运转处境编制。为构修外采外销交易的模范化运营编制奠定底子。

　　正在规章轨制方面，通过众次与相干单元疏通会意、联结集团公司对交易的相干解决哀求，外采外销部对《外采外销交易危机解决手腕》《外采外销交易解决手腕》《客户解决手腕》和《交易流程实行细则》举行了修订，并服从规章轨制的用处将其分为合规解决和交易解决两个篇章，分种别分方针精确了交易职员的差别解决哀求。

　　正在辅导偏睹方面，探究到暂时交易单元正在交易分级分类审批、交易信用解决等方面的操作需求，外采外销部正在连接更新一体化线上审批步伐的同时，以辅导偏睹的格式精确了交易的整个操作指南，进一步提拔交易职员的管事功用。

　　正在交易流程方面，联结原有交易解决运转二级流程，外采外销部新同意了一级交易流程相合图和三级交易操作流程，别离从客商入网、分级分类、黑名单解决、交易安置、合同、实施、危机等方面同意了17个细分流程。

　　至此，外采外销部造成了涵盖6项解决轨制、4项交易实行与辅导偏睹、27项交易流程的《内控解决手册》，进一步健康了外采外销交易的内控解决编制，为出卖公司外采外销交易的高质地进展奠定了坚实的轨制保护底子。后续，外采外销交易拟联结相干部分和单元偏睹对《内部解决手册》进一步修削美满后服从步伐印发实行。